Общество с ограниченной ответственностью "Газкомплектимпэкс"

Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-рекламный центр газовой промышленности"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОАО "ГАЗПРОМ"

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОАО "ГАЗПРОМ" НА ПРЕДПРИЯТИЯХ-ИЗГОТОВИТЕЛЯХ

Основные положения

СТО Газпром 2-1.16-055-2006

Содержание

РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Газкомплектимпэкс"

ВНЕСЕН Управлением инновационного развития Департамента стратегического развития ОАО "Газпром"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ОАО "Газпром" от 10 апреля 2006 г. № 74

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и проведения работ по контролю качества и приемке материально-технических ресурсов на предприятиях-изготовителях, закупаемых централизованным поставщиком в интересах ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций.

Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ОАО "Газпром".

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 16504-81 СГИП. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ Р 50779.11-2000 Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения

СТО ГАЗПРОМ 1.0-2005 Система стандартизации ОАО "Газпром". Основные положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, сокращения и обозначения

В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ГОСТ 16504, ГОСТ 24297, ГОСТ Р 50779.11, СТО ГАЗПРОМ 1.0 и приведенные ниже:

3.1 материально-технические ресурсы (МТР): Продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций.

3.2 централизованный поставщик: Организация, осуществляющая закупки МТР для ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций.

3.3 номенклатура МТР: Систематизированный перечень продукции производственно-технического назначения.

3.4 предприятия-изготовители: Организации, осуществляющие в интересах ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций производство, испытания, поставку и ремонт МТР как непосредственно, так и в порядке кооперации.

3.5 предъявительские испытания: Контрольные испытания продукции, проводимые службой технического контроля (СТК) предприятия-изготовителя перед предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя или других органов приемки.

3.6 приемо-сдаточные испытания (ПСИ): Контрольные испытания изготовленной продукции, по результатам которых принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

3.7 перечень обязательного предъявления (Перечень): Перечень изделий, сборочных единиц, деталей и операций технологического процесса, подлежащих обязательному предъявлению Организации по контролю качества и приемке для контроля качества и приемки.

3.8 контроль качества продукции: Контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции.

3.9 приемка продукции: Процедура документального подтверждения соответствия продукции требованиям технической документации (условиям договора, контракта) и годности этой продукции к поставке при положительных результатах контроля ее качества.

3.10 технические условия (ТУ): Документ, устанавливающий технические требования, которым должна (должны) удовлетворять продукция, выпускаемая либо потребляемая ОАО "Газпром", его дочерними обществами и организациями, услуга, оказываемая или потребляемая ОАО "Газпром", его дочерними обществами и организациями, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.

3.11 сплошной контроль: Контроль каждой единицы продукции в партии.

3.12 выборочный контроль: Проверка продукции с использованием выборок.

3.13 сторонние организации: Организации (в том числе зарубежные), не являющиеся дочерними обществами и организациями ОАО "Газпром".

3.14 операционный контроль: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции.

3.15 приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

3.16 дефект: Несоответствие продукции установленным требованиям.

3.17 техническая документация (ТД): Совокупность конструкторской, технологической, проектной и программной документации, используемой для изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции.

3.18 нормативная документация: Стандарты различных категорий, нормативные и технические документы, технические задания, технические регламенты, технические условия и другие документы, утверждаемые в установленном порядке.

3.19 периодические испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативной и технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска.

3.20 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

КД - конструкторская документация;

НД - нормативный документ;

ТП - технологический процесс;

ОТК - отдел технического контроля.

4 Общие положения

4.1 Контроль качества и приемка МТР организуются и проводятся в целях защиты интересов ОАО "Газпром" от поставки МТР ненадлежащего качества, повышения надежности и безопасности функционирования производственных объектов ОАО "Газпром".

4.2 Организацию контроля качества и приемки МТР, поставляемых для ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций, обеспечивает централизованный поставщик.

4.3 Контроль качества и приемка организуются на предприятиях, осуществляющих в интересах ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций производство, испытания, поставку и ремонт МТР как непосредственно, так и в порядке кооперации.

4.4 Номенклатура МТР, подлежащих контролю качества и приемке, ежегодно разрабатывается централизованным поставщиком совместно с производственными департаментами ОАО "Газпром".

4.5 Для проведения работ по контролю качества и приемке МТР на предприятиях-изготовителях централизованным поставщиком могут привлекаться на договорной основе как организации ОАО "Газпром", так и сторонние организации.

4.6 Требования по обязательному проведению контроля качества и приемки МТР, а также по обеспечению этих работ предприятиями-изготовителями МТР, устанавливаются централизованным поставщиком в договорах (контрактах) на поставку продукции на основании номенклатуры МТР.

4.7 Организация, осуществляющая контроль качества и приемку (далее - Организация), вправе контролировать качество МТР, их соответствие ТД и НД на любом этапе производства, испытаний и ремонта, а также поставку в количестве и в сроки, предусмотренные договорами (контрактами) на поставку этих МТР. При проведении контроля качества и приемки МТР Организация руководствуется положениями, предусмотренными настоящим стандартом.

5 Осуществление контроля качества и приемки МТР организациями

5.1 При проведении контроля качества и приемки МТР осуществляются:

проверка качества принимаемых МТР, их соответствия требованиям ТД, а также заключенным договорам (контрактам) на поставку МТР;

приемка МТР в сроки, предусмотренные договорами (контрактами), с выдачей предприятиям-изготовителям актов (Приложение А) о приемке МТР;

подготовка и контроль за выполнением решений (мероприятий) по повышению качества и надежности, принимаемых МТР;

предоставление централизованному поставщику сведений о ходе производства и качестве МТР, изготавливаемых по заказам ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций;

контроль за качеством изготовления, проведения ремонта и испытаний МТР, их агрегатов, узлов и деталей, а также за соответствием комплектующих изделий и материалов требованиям ТД и НД;

проведение приемо-сдаточных испытаний МТР;

участие во всех видах испытаний МТР с выдачей заключений по их результатам;

контроль выполнения решений по вопросам повышения качества и надежности МТР;

в необходимых случаях приостановка приемки и отгрузки МТР по согласованию с централизованным поставщиком при невыполнении условий договора (контракта) или принятых решений по обеспечению качества и надежности МТР, при отрицательных результатах испытаний МТР, выявлении в процессе эксплуатации дефектов, вызывающих выход из строя МТР, если эти дефекты имеются также и в МТР, находящихся в производстве;

при необходимости выборочная проверка, разборка и испытания МТР, их агрегатов, узлов и деталей. Порядок такой проверки устанавливается по согласованию с руководством предприятия - изготовителя МТР.

5.2 Организация ведет учет и анализ информации, имеющейся на предприятии-изготовителе, о качестве контролируемых МТР по данным их изготовления, испытаний, ремонта и эксплуатации.

Объем регистрируемой информации должен быть достаточен для оценки реального состояния качества принимаемой продукции, определения повторяемости дефектов и оценки эффективности мероприятий по их устранению и предупреждению.

На основе указанной информации Организация предъявляет к предприятиям-изготовителям обоснованные требования по разработке мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего качества контролируемых МТР, рассматривает и согласовывает эти мероприятия, контролирует их выполнение.

5.3 Порядок и периодичность представления сведений централизованному поставщику о ходе производства и качестве принимаемых МТР устанавливаются в договорах на выполнение работ по контролю качества и приемке продукции.

6 Порядок проведения контроля качества и приемки МТР

6.1 На основании договора на проведение работ по контролю качества и приемке продукции, заключенного с централизованным поставщиком, Организация контролирует качество МТР и соответствие их ТД на любой стадии производства и монтажа на основании Перечня изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП, подлежащих обязательному предъявлению Организации для контроля качества и приемки.

Перечни разрабатываются, исходя из требований КД, степени отработанности ТП, сведений о качестве МТР, трудоемкости испытаний и др. Перечень направляется руководителю предприятия-изготовителя и периодически (не реже одного раза в год) уточняется Организацией по результатам изготовления, контроля качества и эксплуатации изделий.

6.2 Проверка качества изготовления МТР осуществляется методом операционного и приемочного контроля изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП путем проведения контрольных испытаний этих МТР, предусмотренных ТД и НД на МТР.

Организация принимает участие в проводимом предприятием-изготовителем исследовании причин дефектов, выявленных в ходе контрольных испытаний, а также обнаруженных при контроле качества изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП на любом этапе производства. Результаты анализа и мероприятия по устранению и предупреждению выявленных дефектов оформляются документально и согласовываются с Организацией.

При осуществлении контроля качества изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП или испытаниях МТР применяется сплошной, или выборочный контроль.

Сплошной контроль предусматривается для наиболее ответственных изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП, качество выполнения которых не может быть проверено Организацией на последующих этапах изготовления и испытаний МТР, а выборочный контроль не позволяет объективно оценить соответствие МТР установленным требованиям. Сплошной контроль применяется также на стадии освоения МТР в производстве и при возобновлении производства данных МТР после длительного перерыва.

Выборочный контроль осуществляется от партии МТР, полностью предъявленных Организации.

Порядок контроля качества и приемки конкретных МТР, как правило, должен быть установлен в согласованных ОАО "Газпром" технических условиях на МТР (раздел правила приемки) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

В ТУ на МТР в этом случае должен быть указан план контроля (объем контролируемой партии, объем выборок или проб, контрольные нормативы и т.п.).

Допускается устанавливать на отдельные виды МТР порядок их контроля качества и приемки в регламентах, которые разрабатываются Организациями, привлекаемыми для проведения работ по контролю качества и приемке МТР, и согласовываются с производственными департаментами ОАО "Газпром", централизованным поставщиком и предприятиями - изготовителями МТР.

6.3 Изделия, сборочные единицы, детали и операции ТП, предъявляемые для контроля качества и приемки Организации, должны быть предварительно проверены на соответствие требованиям ТД и приняты ОТК предприятия-изготовителя.

6.4 Перед началом приемо-сдаточных испытаний МТР представитель Организации должен убедиться, что МТР проверены в полном объеме программы предъявительских испытаний, приняты ОТК, и на рабочем месте имеется в наличии необходимая для контроля и испытаний маршрутно-сопроводительная документация и ТД.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568, а средства измерений поверены в установленном порядке.

В протоколах испытаний должны записываться (фиксироваться) конкретные значения параметров, полученные при испытаниях МТР. Протоколы подписываются лицами, проводившими испытания, с обязательным указанием даты испытаний.

Представитель Организации проводит ПСИ в присутствии представителя ОТК в полном объеме программы испытаний. При выявлении на ПСИ дефектов представитель Организации возвращает МТР для проведения анализа причин дефектов, определения возможности исправления брака, принятия мер по устранению и предупреждению дефектов, перепроверки, проведения повторных предъявительских испытаний и повторного предъявления, а в случаях, установленных НД, Организация приостанавливает дальнейшие испытания и приемку. Устранение недостатков в ходе испытаний и приемки МТР не допускается.

6.5 Приемку готовых, полностью испытанных комплектованных и подготовленных к поставке МТР Организация осуществляет при получении подписанного руководством предприятия-изготовителя и ОТК извещения (приложение Б) и оформленного в установленном порядке формуляра (паспорта, других документов), удостоверяющих соответствие этих МТР требованиям ТД и условиям договора (контракта), а также годность МТР к эксплуатации и использованию по назначению.

Основанием для принятия Организацией решения о приемке МТР являются положительные результаты ПСИ, проведенных соответствии с действующей ТД. При приемке МТР представитель Организации производит оформление предъявительской и сопроводительной документации, а также пломбирование и клеймение МТР в случаях, предусмотренных ТД и НД.

Факт приемки МТР подтверждается подписью представителя Организации и печатью Организации в документах (сертификат качества и т.п.), удостоверяющих соответствие МТР требованиям ТД и условиям договора (контракта).

Организация проверяет качество консервации и упаковку МТР, подготовку к транспортированию и сроки отгрузки принятых МТР, ведет учет принятых и отгруженных МТР, осуществляет контроль за правильностью хранения предприятием-изготовителем принятых МТР.

6.6 При контроле ТП изготовления МТР Организацией в общем случае проверяется:

наличие утвержденной ТД на контролируемый ТП и степень ее отработанности;

соблюдение основных норм и параметров ТП при изготовлении и испытании МТР;

соответствие фактического применяемого оборудования, оснастки, инструмента, материалов, средств измерения и контроля требованиям ТД и НД и их состояние;

состояние рабочих мест, наличие необходимой ТД и НД на рабочих местах;

наличие паспортов на оборудование, оснастку и другие средства технологического оснащения и отметок в них о периодических проверках указанных средств службами предприятия-изготовителя, своевременность проверок;

аттестованность исполнителей, выполняющих особо ответственные, оказывающие наибольшее влияние на качество МТР, операции сборки, монтажа, настройки, регулировки, испытания и контроля;

соответствие качества МТР, изготовленных по контролируемому ТП, требованиям ТД, НД и др.

6.7 Качество покупных комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов проверяется входным контролем, который производится предприятием-изготовителем в соответствии с ГОСТ 24297 и разработанным на его основе нормативным документом (инструкцией, стандартом организации), утвержденным руководством предприятия-изготовителя и согласованным с руководителем Организации.

Перечень комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов, проверяемых входным контролем, а также методики их контроля и испытаний подлежат согласованию с Организацией.

Организация проверяет выполнение предприятием-изготовителем требований ГОСТ 25297 и разработанных на его основе НД предприятия-изготовителя по входному контролю. При этом проверяются:

своевременность, полнота и правильность проведения ОТК входного контроля;

порядок хранения и выдачи в производство поступивших МТР.

Организация участвует в проведении анализа выявленных при входном контроле дефектов и оформлении актов на некачественные покупные комплектующие изделия, материалы и полуфабрикаты.

6.8 Организация проверяет соответствие КД требованиям НД, условиям договоров (контрактов), совместным решениям изготовителя и заказчика, анализирует полноту охвата методиками контрольных испытаний всех установленных требований к МТР.

Организация ведет учет согласованных ОАО "Газпром" изменений КД, контролирует своевременность внесения изменений в рабочие комплекты КД и своевременность внедрения изменений в производство.

7 Договорные обязательства предприятий - изготовителей МТР

7.1 Предприятия-изготовители в части выполнения договорных обязательств по поставке МТР для ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций осуществляют:

7.1.1. Своевременное выполнение договоров (контрактов), совместных решений и соглашений об изготовлении МТР для ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций.

7.1.2 Поставку МТР в полном соответствии с ТУ, требованиями ТД и НД.

7.1.3 Своевременное проведение всех, предусмотренных ТД, НД, договорами (контрактами) и решениями, испытаний и правильную оценку их результатов.

7.1.4 Своевременное предъявление к приемке МТР, устранение выявленных при испытаниях и эксплуатации МТР производственных и конструктивных недостатков.

7.1.5 Учет, хранение и ведение необходимой ТД на изготавливаемые МТР, а также обеспечение ею Организации в установленном порядке.

7.1.6 Своевременное принятие мер к устранению недостатков и дефектов МТР, выявленных при изготовлении, монтаже, испытаниях, контроле, приемке и передаче заказчику этих МТР, а также возникших в процессе эксплуатации.

7.1.7 Своевременную отправку по назначению МТР в соответствии с договорами (контрактами) на поставку.

7.1.8 Своевременное извещение грузополучателя об отправке МТР.

7.2 Предприятия-изготовители обеспечивают Организацию:

документацией, справочными материалами, необходимыми для контроля качества и приемки МТР;

испытательным оборудованием и средствами измерений, а также производственным персоналом, необходимым для проведения испытаний, контроля качества и приемки МТР;

оборудованными служебными помещениями в соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности и охраны труда, а также мебелью, оргтехникой и имеющимися на предприятии средствами связи;

автотранспортом для доставки работников Организации при вызовах по вопросам приемки МТР в нерабочее время.

Приложение А
(рекомендуемое)

Договор от "___" 200 __г. № _______

Участок: ОАО" _________________"

Заказчик: ООО "Газкомплектимпэкс"

Исполнитель: ООО "____________"

АКТ от "___" _______________ 200 г. № _____ выполненных работ по контролю качества и приемке продукции, изготовленной на ОАО " ________" и отгруженной в "_________" 200 __ года

Заказчик:                                                                            Исполнитель:

ООО "Газкомплектимпэкс"                                             ООО "______________________"

Приложение Б
(рекомендуемое)

Первичное. Вторичное

ненужное зачеркнуть

 

 

 

 

 

 

Изделия _______________________________ за № __________________________________

количество партий, комплектов, штук

приняты "__" _______ 20__г. на хранение изготовителем до __________________________

отгрузка по разнарядке заказчика

 

 

Примечание - Генеральный директор (исполнительный, технический директор), директор по качеству - начальник ОТК, руководитель организации по контролю качества и приемке подписывают данное извещение только при предъявлении готовых изделий.